Fereastra „Selectarea tipului de modificare și după întrebare” În fereastra „Adăugați linie” care se deschide, selectați liniile necesare, puneți o bifă și faceți clic pe butonul „Adăugați”. Dacă fereastra nu afișează o linie cu BCC-ul necesar, mergeți la subsecțiunea „Indicatori ai estimărilor bugetare” și adăugați BCC. Fereastra de adăugare a liniilor Ca urmare, în registrul „Propunere de modificare a devizului” vor fi adăugate linii noi cu statutul „Gol”. Pentru a actualiza datele registrului „Propuneri pentru efectuarea de modificări la calculul devizului” apăsați butonul „Actualizare”. În rândul adăugat, coloanele „Numărul documentului principal” și „Starea documentului principal” vor fi completate după ce propunerea de modificare a devizului este inclusă în documentul „Modificarea indicatorilor devizului bugetar” (formular 0501013). Lucrările ulterioare depind de tipul de modificări efectuate.
trimite prin posta
Certificat de modificări în BR și LBO „(f. 0501153) ПБС .. 56 8.2.3 Modificarea indicatorilor devizului bugetar în cazul în care administratorul fondurilor bugetare nu trebuie să aducă limitele de la o instituție superioară. 56 8.2.4 Modificări ale indicatorilor devizului bugetar în cazul în care administratorul fondurilor bugetare trebuie să aducă limitele de la o instituție superioară. 58 9 Aprobarea externă a documentelor din registrul „Considerarea documentelor PBS și RBS” 61 Lista termenilor și abrevierilor Abreviere Denumirea BC Clasificarea bugetară a BS Estimarea bugetară BP Tipul cheltuielilor GRBS Administratorul șef al fondurilor bugetului federal Browser Internet Software pt. vizualizarea paginilor web pe Internet: Internet Explorer, Dacă trecerea la subsistemul „Planificare bugetară” nu a fost efectuată, trebuie să introduceți adresa în bara de adrese a browserului dvs. de internet: https: // ssl. plan bugetar. minfin.
Cum se fac estimări în „bugetul electronic” GIS
Atenţie
Fereastra principală Pentru a părăsi setul de sarcini „Planificare bugetară”, faceți clic pe butonul „Ieșire” din colțul din dreapta sus al paginii. 2.1 Verificarea performanței sistemului Software este eficient dacă, ca urmare a acțiunilor utilizatorului descrise în clauza 1 a acestui manual de utilizare, fereastra principală a complexului de sarcini „Planificarea bugetului” este afișată pe ecranul monitorului fără a transmite utilizatorului mesaje despre o defecțiune. 3.1 Efectuarea setărilor Condiție prealabilă. Autentificat cu rolul „Formarea și întreținerea SBS GRBS (introducerea datelor)”.
Pentru a merge la setări, selectați fila „Meniu” (1) în fereastra principală a Sistemului, selectați secțiunea „Estimare buget” (2) în coloana care se deschide și deschideți subsecțiunea „Setări” (3) prin făcând clic pe butonul stâng al mouse-ului (Figura 4). Figura 4.
Formarea devizelor de buget pentru instituțiile statului în sistemul „buget electronic”.
Descărcarea este disponibilă dacă administratorul principal al fondurilor bugetare are o setare inițială adecvată pentru menținerea unei liste de buget. Încărcarea limitelor obligațiilor bugetare se realizează în funcție de datele documentelor primite „Galul de cheltuieli” ale PBS (lista documentelor este disponibilă în subsecțiunea „Documente FC” din fila „RR Intrare”).
După formarea Indicatorilor estimărilor bugetare în contextul codurilor clasificării bugetare, un pas important este completarea și convenirea justificărilor (calculelor) estimărilor planificate (denumite în continuare OPSP). OPSP se completează în contextul codurilor din Clasificarea operațiunilor sectorului controlat de guvern(denumită în continuare KOSGU).
Și, de asemenea, în contextul analiștilor suplimentari, dacă managerul principal prevede specificarea indicatorilor KOSGU și se realizează setarea corespunzătoare.
2 pornirea sistemului
Completarea și editarea formularelor EPRP se efectuează în conformitate cu manualele de utilizare pentru completarea formularelor EPRP prezentate pe site-ul web al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse în secțiunea „Sisteme de informații ale Ministerului Finanțelor”. Federația Rusă/ Complexul de programe „Planificare bugetară”, în subsecțiunea „Informații privind completarea formularelor de justificare a creditelor bugetare”. Indicatorii completați sunt supuși acordului și aprobării ulterioare, direct în subsistem de către persoanele cărora le sunt alocate rolurile corespunzătoare în subsistem.
Info
Subsistemul prevede încărcarea documentului „Raport privind starea contului personal PBS”. Pe baza datelor încărcate se formează indicatori ai obligațiilor bugetare acceptate și a execuției de numerar.
În subsistem, este disponibilă formarea de formulare tipărite de calcule de estimare și estimări bugetare.
Revista online pentru un contabil
Drept urmare, pe stație de lucru utilizatorul este încărcat cu forme imprimabile de rapoarte sub formă de fișiere cu extensia * .xls. Forma tipărită a devizului conține informații despre liniile KBK aprobate care sunt actuale la data formării.
Pe site-ul oficial al Ministerului de Finanțe al Federației Ruse există un manual de utilizare pentru utilizarea subsistemului „Planificare bugetară”. Modificări ale estimărilor bugetare Agențiile guvernamentale federale ar trebui să acorde atenție faptului că, dacă în cursul exercițiului financiar sunt aduse modificări la cifrele bugetare aprobate, de exemplu, când se modifică sumele alocațiilor bugetare raportate, informațiile relevante trebuie plasate în Buget electronic GIIS.
Instituția are 10 zile pentru a face modificări. În cazul nerespectării termenelor, răspunderea administrativă este amenințată, prevăzută la articolul 15.15.7. Codul administrativ al Federației Ruse.
Bugetarea în gis „buget electronic”
Persoanele autorizate numite în cererile de înregistrare sunt conectate la sistem în cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Informațiile de conectare sunt trimise la adresa E-mail specificate în cererea de înregistrare, și către e-mailul angajatului care a generat cererea corespunzătoare.
Formarea devizelor bugetare ale instituțiilor de stat în sistemul „buget electronic”. Certificat de modificări în BR și LBO „(f. 0501153) ПБС. 56 8.2.3 Modificarea indicatorilor estimărilor bugetare în cazul în care managerul fondurilor bugetare nu are nevoie să aducă limitele de la o instituţie superioară. 56 8.2.4 Modificări ale indicatorilor devizului bugetar în cazul în care administratorul fondurilor bugetare trebuie să aducă limitele de la o instituție superioară.
Modificări ale devizului pentru sistemul electronic de buget
Pentru a începe în subsistemul de planificare bugetară a regional și instituţiile municipale este necesar să se elibereze certificate la Trezoreria Federală semnatura electronica... Meniul subsistemului „Planificare bugetară” include secțiunile „Setări”, „Ghiduri de sistem”, „Estimări bugetare” și „Lista de buget și LBO (GRBS)”.
Important
În secțiunea „Deviz bugetar” sunt prezentate subsecțiuni: „Cod analitic suplimentar”, „Propuneri pentru efectuarea modificării devizului”, „Indicatori de deviz bugetar”, „Documente PBS”, „Grupuri PBS”, „Setări”, „Cheltuieli”. orare”, „Documente FC”. Luați în considerare algoritmul general al acțiunilor pentru bugetare în subsistemul Planificare bugetară.
Întocmirea începe cu formarea registrului „Indicatori ai estimărilor bugetare”. Primul pas este încărcarea limitelor angajamentelor bugetare.
Formarea devizelor bugetare în sistemul „buget electronic”.
Fereastra „Selectarea tipului de modificare și după întrebare” În fereastra „Adăugați linie” care se deschide, selectați liniile necesare, puneți o bifă și faceți clic pe butonul „Adăugați”. Dacă fereastra nu afișează o linie cu CCA solicitată, mergeți la subsecțiunea „Indicatori estimări bugetare” și adăugați BCC. Fereastra de adăugare a liniilor Ca urmare, în registrul „Propunere de modificare a devizului” vor fi adăugate linii noi cu statutul „Gol”. Pentru a actualiza datele registrului „Propuneri pentru efectuarea de modificări la calculul devizului” apăsați butonul „Actualizare”.
În rândul adăugat, coloanele „Numărul documentului principal” și „Starea documentului principal” vor fi completate după ce propunerea de modificare a devizului este inclusă în documentul „Modificarea indicatorilor devizului bugetar” (formular 0501013). Lucrările ulterioare depind de tipul de modificări efectuate.
BUGET ELECTRONICFormarea devizelor de buget ale instituţiilor statului în sistemul „Buget electronic” 20 decembrie 2016 BUGET ELECTRONICPlan de pregătire pentru formarea devizelor de buget1.
Formarea unei cereri de conectare la sistemul „Buget electronic” 2. Configurarea modulului „Buget estimat” 3. Completarea justificărilor (calculelor) devizelor planificate 4.
Încărcarea limitelor obligațiilor bugetare 5. Semnarea justificărilor (calculelor) devizelor planificate 6. Formarea și aprobarea devizelor bugetare 7. Formarea unei estimări bugetare consolidate 8.
Formarea unei justificări consolidate (calcul) a estimărilor planificate 9. Modificări ale estimărilor bugetare 10.
Lucrul cu carduri de achiziție mărite 2
Formarea cardurilor de cumpărături mărite folosind exemplul cardurilor de cumpărături mărite-200 3
Coordonarea și aprobarea cardurilor de achiziții consolidate 14
Modificări ale achizițiilor consolidate 15
Lucrul cu elementele planului de achiziție 16
Crearea articolelor din planul de achiziție folosind exemplul unui articol din planul de achiziție 200 18
Editarea unui articol din planul de achiziții 28
Trimiterea spre aprobare și aprobare a unui plan de achiziții punctul 28
Lucrul cu planuri de achiziție 30
Formarea planului de achiziții 31
Editarea unui plan de achiziții 33
Trimiterea spre aprobare, acord și aprobare a planului de achiziții 33
Trimiterea spre control în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea 44-FZ 35
Cazare în EIS 36
Furnizarea unui plan de achiziții pentru GRBS 37
Crearea unui element de program 38
Crearea unui articol rând de programare 40
Formarea în masă a articolelor din program 45
Crearea unui articol din programul de achiziții pe baza unui VCP creat anterior cu alocarea unei părți din garanția financiară 45
Reconcilierea punctului de grafic 46
Planificați aprobarea poziției planului 47
Editarea unui articol din programul de achiziții 48
Programul de achiziții 48
Formarea unui program 49
Editarea unui program 52
Trimiterea spre aprobare, acord și aprobare a graficului de achiziții 53
Trimiterea la control în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea 44-FZ 54
Plasarea unui program în EIS 55
Vizualizarea primirii rezultatelor plasării programului de achiziții în EIS 55
Schema pentru formarea unui grafic de achiziții
Desen.Schema pentru formarea unui grafic de achizițiiLucrul cu carduri de achiziție mărite
Secțiunea „Carduri pentru achiziții mărite” este formată din următoarele tipuri:
– Carduri de cumpărare mari-200- carduri despre obiectul achiziției de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile federale.
– Carduri de achiziție mari-300- carduri despre obiectul achiziției în ceea ce privește obligațiile publice ale Federației Ruse pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii în favoarea cetățenilor în scopul asigurării lor sociale.
– Carduri de cumpărare mari-400- fișe despre obiectul achiziției din punct de vedere al obiectelor de construcție capitală, activități (mărit proiecte de investitii), obiecte imobiliare incluse (propuse spre includere) în programul federal de investiții vizate.
Pentru a accesa secțiunea „Carduri de achiziții consolidate”, faceți clic pe elementul „Formarea OBAS” din blocul „Planificare”. 
Desen.Carduri de achiziție mari.
Când selectați tipul necesar de card de achiziții mărite, este afișată o pagină cu o listă de achiziții mărite de acest tip.
Desen.Lista achizițiilor extinse.
Formarea cardurilor de achiziții mărite folosind exemplul de achiziții mărite-200 de carduri
Pentru a forma un card de cumpărături consolidate, trebuie să apăsați butonul „Creează document nou»Și completați toate câmpurile obligatorii.
Desen.Card de cumpărare mare-200
Câmpurile obligatorii sunt marcate cu „*”.
În fila „Informații de bază”, trebuie să introduceți datele secvenţial. „Informații despre clientul statului federal” se completează automat pe baza datelor din Registrul Consolidat.
"Stare"- se determină automat (valorile admise sunt „Ciornă”, „La aprobare”, „Aprobat”, „Neaprobat”, „Aprobat”) pe baza stării documentului în procesul de aprobare internă de către organizația clientului. Când se creează o achiziție brută, este setat starea Ciornă.
"Număr"- un număr unic de articol pentru achiziția în bloc, atribuit automat la crearea unui articol de achiziție în bloc.
"Versiune"- conține numărul versiunii achiziției consolidate. Completat automat.
"Data"- data creării documentului se stabilește automat;
„Perioada planificată” - completate din director prin apăsarea butonului „Selectați din director perioada de planificare».
Informații despre achiziția clientului statului federal: Câmpurile „Numele obiectului achiziției”, „Denumirea codului mărfurilor (lucrări, servicii) conform OKPD” sunt completate automat când valoarea câmpului „OKPD”. " este selectat din cartea de referință.
Desen.Selecție din cartea de referință „OKPD”
„Descrierea achiziției”- se completează atât manual, cât și prin selecție din cartea de referință, prin apăsarea butonului „Selectează pe baza șabloanelor de valori admisibile”, care se completează pe baza valorilor introduse anterior.
În blocul „Documente” trebuie să atașați documente. 
Desen.Documente atasate
Apoi, trebuie să introduceți în mod constant datele în fila „Caracteristicile securității financiare”. Fila „Caracteristicile sprijinului financiar” are scopul de a indica informații privind finanțarea obiectului achiziției cu alegerea anului plasării anunțului, în contextul CCA și anii perioadei de planificare.
Desen.Formarea KUZ-200. Fila „Caracteristicile securității financiare”.
Pentru a completa blocul „Suma garanției financiare pentru achiziție”, este disponibil butonul „Adăugați o linie nouă”.
Următoarele coloane sunt necesare în fiecare rând:
Anul planificat de plasare a anunțului- este selectat din lista derulantă;
KBK- este selectat din directorul KBK;
CD- Codul departamentului este selectat din director;
KOSGU- este selectat din directorul KOSGU sau introdus manual;
Caracteristica analitică suplimentară- este selectat din directorul de caracteristici analitice suplimentare sau introdus manual;
Sumele garanțiilor financiare pentru anii perioadei de planificare sunt introduse manual.
Dacă achiziția planificată este efectuată pentru nevoile unui aparat străin, este necesar să selectați „Achiziția unui aparat străin de organe executive federale și alte agentii guvernamentale».
Când caseta de selectare este setată, următoarele câmpuri suplimentare sunt afișate în formular pentru selectarea monedei achiziției consolidate: „ Cod valutar», «», « Sume de garanții financiare în dolari SUA».
« Sumele de garanție financiară pe ani ai perioadei de planificare în valută»- este indicat în mii (mii de ruble pentru achiziții în ruble, precum și în mii de unități pentru achiziții în alte valute). Pentru a indica suma cu o precizie de sute de ruble, este permisă indicarea a 1 cifră după virgulă.
bloc „Valoarea sprijinului financiar pentru achiziție, grupată după anii planificați de plasare”- tabel rezumativ cu valorile calculate automat ale sumelor pentru fiecare an specificat de plasare a anunțului
bloc „Valoarea sprijinului financiar pentru achiziție, grupare după KBK”- tabel rezumativ cu valorile calculate automat ale sumelor pentru fiecare BCK introdus în contextul anilor perioadei de planificare.
Fiecare achiziție poate a fost de acord și trebuie sa fie aprobat. Pentru a face acest lucru, în fila „Foaie de aprobare”, este necesar să completați secțiunile „Aprobare” și „Aprobare”.
Fila " Fișa de omologare»Este destinat să indice informații despre persoanele coordonatoare și de aprobare ale organizației.
Desen.Formarea KUZ-200. Fila „Foaie de aprobare”
Pentru aprobare este necesar să bifați caseta „Aprobare necesară”, va apărea blocul „Aprobatori”. Dacă nu este nevoie de aprobare, blocul nu este completat.
Pentru a adăuga o linie nouă, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați o linie nouă”, să selectați un autorizator din directorul de utilizatori autorizați pentru aprobare și să indicați, de asemenea, „Etapa”, „Cod de grup” și „ Număr de serie»Coordonator.
Dacă este indicat mai mult de un coordonator, atunci dacă este necesară o coordonare paralelă, sunt indicate aceleași valori (Etapă, Cod de grup și Număr secvenţial), iar atunci când sunt secvenţiale - diferite în conformitate cu secvenţa necesară.
Pentru a salva modificările, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvați modificările” sau „Salvați modificările și închideți fereastra”. Aceasta începe procesul de control automat al corectitudinii formării documentului.
Ca urmare, va fi afișată fereastra „Verificarea rezultate”, care indică numărul și o listă detaliată de erori. Pentru a reveni la file și a remedia erorile, faceți clic pe butonul „Reveniți la fereastra de editare”. Dacă toate erorile au fost corectate corect, se afișează o fereastră cu finalizarea cu succes a tuturor verificărilor. 
Desen.Fereastra de verificare a rezultatelor
Card de achiziție mare - 200 va fi salvat în starea „Ciornă” și va fi afișat pe pagina cu lista de achiziții mari 200.
Formarea unei achiziții la scară largă 300
Informatii de baza» «» « Fișa de omologare».Completarea cardului de cumpărare mărit-300 în mod similar
În plus, pe fila „ Informatii de baza„A adăugat câmpul” Denumirea obligației publice»Numele este selectat făcând clic pe butonul« Selectați din directorul de obligații publice al Federației Ruse ».
De asemenea, pe fila „ Caracteristicile securității financiare„Adăugat un bloc” Valoarea garanției financiare pentru achiziție, grupată pe categorii de destinatari", Se completează automat pe baza blocului" Valoarea sprijinului financiar pentru achiziție».
Desen. Formarea KUZ-300
Formarea unei achiziții la scară largă 400
La creare, trebuie să completați datele din filele " Informatii de baza» « Caracteristicile securității financiare» « Fișa de omologare».
Completarea cardului de cumpărare mărit-400 în mod similar formarea unui card de cumpărare consolidat - 200.
Desen.Formarea KUZ-400. Fila Noțiuni de bază
În caseta „Informații privind achizițiile clientului statului federal” completați câmpul „Numele obiectului achiziției”, manual sau alegând din cartea de referință. Câmp necesar.
Câmpurile „OKPD” și „Numele unui obiect de construcție capitală, eveniment, obiect imobiliar” sunt obligatorii, valorile sunt selectate din cartea de referință.
Câmpul „Tip obiect” este completat din lista derulantă.
Desen.Selectarea unei valori pentru tipul obiectului
Tipul de obiect este selectat dintr-o listă de valori posibile:
„01- Inclus în FAIP”,
„02 - Propus pentru includere în FAIP”,
„03 - Nu este inclus în FAIP”:
Dacă în câmpul „Tip de obiect FAIP” este selectată valoarea „01- Inclus în FAIP”, atunci:
Numele unui obiect de construcție capitală, eveniment, proprietate imobilă - este selectat din directorul „Obiecte FAIP”, în timp ce următoarele câmpuri sunt completate automat pe baza datelor din directorul FAIP (dacă există o valoare corespunzătoare în directorul FAIP ) și nu sunt disponibile pentru editare:
Cod unic
Secţia FAIP
Semn de includere în FAIP
Federal programul țintă(FTP)
Subrutină
Industrie
Grup de activități
Grup de obiecte FAIP
Client
Direcția de investiție - dacă există mai mult de o direcție de investiție în directorul de obiecte FAIP pentru obiectul FAIP selectat, se propune în plus clarificarea direcției de investiție necesare. La alegerea directiei de investitie ceruta din lista de valori posibile, pe baza acestei directii de investitie, campurile de mai jos sunt completate automat. Dacă în directorul de obiecte FAIP există informații despre o singură direcție de investiție, atunci câmpurile de mai jos sunt completate pe baza acestei evidențe;
Cod unitate contabilă
unitate de măsură
Putere
Cod OKVED
Dacă în câmpul „Type of FAIP object” este selectată valoarea „02- Propos pentru includere în FAIP”, dar obiectul nu a fost încă inclus în directorul de obiecte FAIP, atunci informațiile despre obiect se completează după cum urmează:
Cod unic - nu este completat;
Sectiunea FAIP - introdusa manual;
Semn de includere în FAIP - stabilit de utilizator;
Programul țintă federal (FTP) - completat pe baza cărții de referință „Programe/Subprograme țintă federale”;
Subprogram FTP - completat pe baza cărții de referință „Programe/subprograme țintă federale”;
Industrie - completat pe baza directorului „Sucursale”;
Grup de evenimente - introdus manual;
Grup de obiecte FAIP - introdus manual;
Dezvoltator - introdus manual;
Putere - introdus manual;
Denumirea unui obiect de construcție capitală, eveniment, obiect imobiliar - introdus manual;
Directia investitiei - introdusa manual;
Cod unitate contabilă - introdus manual;
Unitate de măsură - completată pe baza cărții de referință „OKEI”;
Putere - introdus manual;
OKVED - completați codul și numele codului pe baza cărții de referință OKVED;
Dacă caseta de selectare „Informații privind complexitatea tehnică, inovația și natura specială a achiziției” este bifată, atunci este disponibilă opțiunea de a completa câmpul manual sau de a selecta pe baza șabloanelor de valori acceptabile.
Discuție obligatorie Obligatorie este setat dacă este necesar un comentariu public obligatoriu.
Câmpul „Termeni de cumpărare” se completează manual sau prin alegere din „Calendar”, opțional.
Câmpul „Frecvența achizițiilor planificate” este selectat din cartea de referință sau introdus manual, opțional pentru completare.
Completați câmpurile obligatorii și faceți clic pe butonul „Salvați modificările”.
Fila „Suma garanției financiare”. are scopul de a indica informații privind finanțarea obiectului achiziției cu alegere prin anul plasării anunțului, în contextul CCA și anii perioadei de planificare.
Desen. Formarea KUZ-400. Fila „Suma garanției financiare”.
Completați tabelul din blocul „Suma garanției financiare”.
Pentru a adăuga o linie nouă, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați o linie nouă”. Următoarele informații sunt necesare în fiecare rând:
Pentru a șterge o linie, faceți clic pe butonul „Șterge linia”.
Blocul „Suma garanției financiare pentru achiziție, gruparea după anii planificați de plasare” este un tabel rezumativ cu valorile calculate automat ale sumelor pentru fiecare an specificat de plasare a anunțului. Completat automat.
În baza Decretului Guvernului Federației Ruse nr. 73 din 25 noiembrie 2017, documentele de planificare sunt supuse detalierii obligatorii pentru fiecare KBK. După ce elementele documentului de planificare au fost create, trebuie să completați detaliul corespunzător și să rezervați fondurile necesare.
Când este creat în sistemul „Buget electronic”. documentele de planificare clienții au dreptul de a combina mai multe achiziții detaliate de la PP într-una singură, conform codurilor OKPD2, în conformitate cu indicatorii calculați și estimați (scrisoarea combinată a Ministerului Finanțelor și Codul Federal al Federației Ruse nr. 21-03-04 / 82833 / 07-04-05 / 14-948 din 12.12.2017) ... Cod de identificareîn acest caz, acesta va fi generat în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice și Comerțului nr.422 din 29 iunie 2015, iar în cifrele 30 se va introduce un cod cu valoarea 0000 - „0”. -33.
Toate PZ și planurile-orare se formează și se aprobă în sistemul „Buget electronic”. După aprobare, documentația de planificare este trimisă la Unificat Sistem informatic, direct în conturi personale Clienți.
Documentele de planificare se întocmesc și se aprobă pe baza limitelor angajamentelor bugetare comunicate organizației client în termen de 10 zile lucrătoare. Dacă este necesar, în cursul anului de raportare, 2019, se pot face modificări și completări la PP și planurile de orar. Corectarea comenzilor detaliate în PP prin parametrul " securitate financiara„Sau prin alți parametri se produce în „Bugetul electronic”, iar apoi se trimite spre publicare către Sistemul Informațional Unificat.
DZ în „Bugetul electronic”
Achizițiile detaliate în „Bugetul electronic” reprezintă clarificarea articolelor PP pentru indicatorii specifici specificați. Conform listei DZ, puteți detalia comanda:
- de KBK;
- prin sugestii.
Algoritmul pentru introducerea DZ în documentația de planificare constă din următoarele acțiuni:
1. Pentru a adăuga o ofertă pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii, în zona superioară a filei „TRU”, selectați linia dorită, iar în zona inferioară - celula „După oferte”, apoi faceți clic pe butonul „Adăugați linie”.
2. În fereastra pop-up, setați un marcaj în linia de căutare și apăsați butonul „Selectați”.
3. În partea de jos a filei „TRU”, va apărea poziția pe care ați selectat-o mai devreme.
4. Dacă doriți să deschideți și să vizualizați oferte sau KBK, atunci selectați comanda necesară făcând clic pe caseta de selectare din câmpul articolului corespunzător. Apoi faceți clic pe butonul „Deschidere” și selectați fie celula „Ofertă”, fie „KBK”.
5. Va apărea o fereastră pop-up pentru a verifica informațiile.
6. Pentru a elimina fereastra, trebuie să faceți clic pe celula „Închidere”.
7. Pentru a adăuga date despre telecomandă, faceți clic pe câmpul „Adăugați linie” iar în fila „Marfuri, lucrări, servicii” selectați acțiunea „Achiziție detaliată”.
8. În fereastra pop-up „Adăugați teledetecție” verificați linia necesară.
9. Linia nou apărută va fi afișată în fila „TRU”.
10. Selectați linia necesară din partea de sus a câmpului „Marfuri, lucrări, servicii”. După aceea, în partea de jos a acestui câmp, va apărea o linie pentru propunerea corespunzătoare de achiziție de bunuri, lucrări sau servicii achiziționate de organizația clienților pentru a satisface nevoile federale.
