Apa yang dilakukan petugas personalia dalam 1s. Akuntansi personalia dan pemeliharaannya yang benar di perusahaan

Di situs web 1C: ITS, seluruh bagian dikhususkan untuk akuntansi kepegawaian - "Personil dan upah". Yang pertama di bagian ini adalah "Buku Pegangan dari petugas personalia", ini menetapkan bagian teoretis dari produksi personel, kerangka legislatif dan ketentuan untuk memelihara catatan personel. Ini mencerminkan berbagai situasi khas (dan tidak demikian) di perusahaan, prosedur tindakan di situasi yang berbeda diberikan contoh ilustrasi... Setelah menentukan topik pertanyaan dan menggunakan navigasi, Anda dapat menemukan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan yang muncul dalam akuntansi personalia.

Contoh praktis di situs dijelaskan di subbagian " Akuntansi personel dan penyelesaian dengan personel dalam program "1C". Sebagian besar situasi khas dalam subbagian ini dipertimbangkan dalam instruksi untuk produk perangkat lunak dari sudut pandang teoretis dan praktis. Instruksi memberikan informasi teoretis tentang situasi yang dipilih pada tab "Bantuan", Deskripsi lengkap dokumen yang digunakan dalam instruksi dan tangkapan layar terperinci dari proses pengenalan dokumen dan hasilnya. Instruksi menjelaskan prosedur untuk program akuntansi dan gaji untuk lembaga pemerintah dan komersial.

Perhatikan contoh praktis mencari instruksi untuk program "1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8", ed. 3.1.

Contoh 1.

Bagaimana cara memperbaiki sisa liburan?

Jika database berisi data yang salah tentang saldo liburan karyawan, Anda dapat memperbaikinya dengan cara berikut: mengoreksi data di " Kepegawaian awal"(Jika ada yang diperkenalkan); memasukkan data ke dalam register tertentu; dengan memperkenalkan dokumen “ Memasuki sisa liburan". Metode pertama dan terakhir dijelaskan secara rinci di situs web ITS di bagian "Personil dan remunerasi" - "Akuntansi personel dan penyelesaian dengan personel dalam program" 1C "-" Akuntansi personel "-" Akuntansi pergerakan personel "-" Akuntansi liburan "-" Akuntansi hak untuk pergi, memasukkan dan menghitung sisanya dari liburan".

Contoh 2.

Bagaimana cara menjaga meja kepegawaian?

Baca juga Batas waktu pengiriman buku kerja melalui surat tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi ini harus segera dilakukan

Dalam "1C: Gaji dan manajemen personalia 8", rev. 3.1, ada tiga cara untuk melakukannya meja kepegawaian: akuntansi tanpa memelihara tabel kepegawaian, akuntansi menggunakan tabel kepegawaian tanpa menyimpan riwayat, akuntansi menggunakan tabel kepegawaian dan mempertahankan riwayatnya.
Saat menggunakan opsi pertama untuk akuntansi dalam program "1C: Gaji dan manajemen personalia 8", rev. 3.1 - meja kepegawaian tidak akan disimpan. Dengan pengaturan seperti itu, hanya referensi pekerjaan yang tersisa dalam program, tidak mungkin untuk menunjukkan dari periode apa posisi itu diperkenalkan.

Pada opsi kedua, tabel kepegawaian dipertahankan, tetapi tanpa riwayat perubahannya. Dalam hal ini, pada tab “ Personil"Ayat" meja kepegawaian", Di posisi tabel kepegawaian akan dimungkinkan untuk menunjukkan tanggal persetujuan, semua perubahan yang diperlukan dilakukan langsung ke posisi itu sendiri.

Opsi ketiga memungkinkan untuk menyimpan dokumen yang telah mengubah posisi tabel kepegawaian, perubahan posisi dilakukan dengan memperkenalkan dokumen “ Perubahan meja kepegawaian"Atau" Persetujuan staf". Petunjuk terperinci tentang pengaturan dan deskripsi lengkap fungsi dapat ditemukan di bagian " Personil dan upah "- Akuntansi personel dan penyelesaian dengan personel dalam program" 1C "-" Akuntansi personel "-" Akuntansi pergerakan personel "-" Memelihara meja kepegawaian ".

Informasi personel di basis informasi"1C: Akuntansi 8" dibagi berdasarkan arti.

Untuk menyimpan informasi yang bersifat umum tentang seorang karyawan, tidak terkait dengan pelaksanaan khusus tugas pekerjaan(data paspor, dll.) referensi dimaksudkan "Perorangan" (Tidak bisa "Personil" " Perorangan "). Untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resmi (organisasi, departemen, posisi, nomor personel), register informasi digunakan "Karyawan organisasi"(Tidak bisa "Gaji" " Karyawan organisasi "). Informasi tentang ketentuan remunerasi disimpan dalam daftar informasi "Akrual yang direncanakan dari karyawan organisasi"(Tidak bisa "Gaji" " Pembayaran yang direncanakan untuk karyawan organisasi "). Penyimpanan informasi yang terpisah seperti itu tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna, tetapi menyederhanakan pekerjaannya dalam situasi di mana satu karyawan terdaftar di beberapa organisasi basis info: informasi umum tentang karyawan semacam itu perlu dimasukkan hanya sekali untuk ditempatkan di direktori "Individu".

Untuk memasukkan informasi tentang karyawan baru ke dalam basis info, pengguna tidak perlu melalui perintah menu di atas: perintah itu ditujukan terutama untuk melihat informasi selanjutnya.

Dalam "1C: Accounting 8" informasi tentang personel dimasukkan menggunakan dokumen. Input awal informasi dilakukan oleh dokumen "Pengerahan"(Tidak bisa "Personil" " Pekerjaan di organisasi ").

Register dan buku referensi yang disebutkan di atas diisi dari dokumen ini. "Karyawan organisasi" dan "Individu"(jika karyawan dimasukkan ke dalam basis informasi untuk pertama kalinya). Pekerjaan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan pembatasan yang timbul dari: undang-undang ketenagakerjaan RF: individu yang sama dapat didaftarkan sebagai karyawan dari beberapa organisasi, tetapi tempat kerja utamanya hanya dapat di salah satu dari mereka; di organisasi lain, karyawan tersebut harus terdaftar sebagai pekerja paruh waktu eksternal. Seorang karyawan dapat dipekerjakan oleh organisasi untuk kedua kalinya, tetapi sudah sebagai pekerja paruh waktu internal.

Dalam hal ini, pekerjaan paruh waktu internal sebelumnya harus diizinkan oleh pengaturan yang sesuai dari kebijakan akuntansi organisasi, tersedia melalui menu "Perusahaan" " Kebijakan akuntansi "› "Kebijakan akuntansi (oleh personel)".

Komentar:
Selain itu, dalam bentuk kebijakan akuntansi untuk personel, tanda akuntansi pajak penghasilan pribadi (PIT) yang disederhanakan ditunjukkan. Saat Anda mencentang kotak "Saat menghitung pajak penghasilan pribadi, memperhitungkan pajak yang dihitung sebagai dipotong" diasumsikan bahwa pajak penghasilan pribadi yang masih harus dibayar selalu sama dengan yang dipotong, tanpa kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan hukum. Pendekatan ini menyederhanakan pelaporan di perusahaan di mana upah dibayarkan secara teratur dan tanpa penundaan..

Istilah "Buku kerja elektronik" tidak ada dalam undang-undang Rusia. Kata-kata "elektronik" Riwayat pekerjaan"Cara:

interaksi dengan karyawan dan penyampaian laporan kepada mereka dalam bentuk STD-R
interaksi dengan Dana Pensiun Federasi Rusia dan pelaporan dalam formulir SZV-TD ke dana pensiun

Program "1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" mendukung interaksi pemberi kerja dengan karyawan dan dengan PF RF. Untuk melakukan ini, sebuah bendera telah ditambahkan ke dokumen SDM (Perekrutan, transfer SDM, Pemberhentian) Refleksikan dalam buku kerja.

Dokumen di mana bendera dipasang Refleksikan dalam buku kerja secara otomatis terdaftar di tabel Acara dan tercermin dalam laporan SZV-TD.

Bentuk dokumen yang dicetak Aplikasi untuk penyediaan informasi tentang pekerjaan memungkinkan Anda untuk mengeluarkan karyawan Pemberitahuan perubahan undang-undang perburuhan bersama dengan formulir pernyataan pilihan. Hasil dari aplikasi yang telah selesai dalam program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis menghasilkan acara pada pilihan opsi untuk memperoleh informasi.

Untuk karyawan yang telah menyatakan pilihan mereka untuk menerima informasi tentang aktivitas kerja mereka sesuai dengan Pasal 66.1 Kode Perburuhan Federasi Rusia, informasi dalam formulir STD-R dibuat secara otomatis atas permintaan atau pemecatan karyawan.

Akuntansi personalia dan pekerjaan kantor

"1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memberi departemen SDM berbagai peluang untuk memelihara catatan personel:

pembuatan otomatis aplikasi karyawan dan laporan tentang DLL ke Dana Pensiun Federasi Rusia dalam bentuk SZV-TD dan untuk diterbitkan kepada karyawan STD-R;
pendaftaran karyawan dengan siapa kontrak kerja jangka waktu tetap dan tidak terbatas dibuat, termasuk untuk pekerjaan jarak jauh dan kerja musiman;
pendaftaran perekrutan dan pelaksanaan perintah untuk mempekerjakan karyawan atau daftar karyawan, pendaftaran transfer karyawan ke tempat kerja lain, pendaftaran pemecatan;
mengubah ketentuan kontrak dan mengeluarkan perintah untuk transfer karyawan atau daftar karyawan.

Programnya otomatis administrasi SDM, termasuk mengisi formulir cetak terpadu: desain kontrak kerja, perekrutan (formulir T-1 dan T-1a), transfer personel karyawan (formulir T-5 dan T-5a), pemecatan dari organisasi (formulir T-8 dan T-8a), pelaksanaan kontrak sipil: kontrak kerja , kontrak rendering yang dapat dilunasi layanan, pesanan hak cipta. Tata letak formulir cetak dapat diedit, jika perlu, untuk membuat dokumen cetak Anda sendiri.

Menurut data akuntansi lalu lintas, dimungkinkan untuk memperoleh: daftar aktual karyawan untuk tanggal tertentu dengan serangkaian perincian yang dapat disesuaikan secara sewenang-wenang, data tentang pergerakan karyawan untuk periode yang dipilih, informasi statistik tentang jumlah karyawan dari berbagai kategori , rata-rata dan rata-rata jumlah karyawan. Informasi ini memungkinkan kepala untuk menganalisis dinamika personel perusahaan dan divisi individu (jumlah transfer, PHK), melacak perubahan dalam komposisi personel, dan mengidentifikasi masalah dalam manajemen personalia secara tepat waktu.

"1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" menyimpan semua informasi dasar tentang karyawan yang diperlukan untuk pekerjaan personalia, penggajian, pajak penghasilan pribadi, dan premi asuransi:

data pribadi tentang karyawan (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll) dan data kartu identitas (data paspor);
NPWP dan nomor sertifikat asuransi HPK;
informasi kontak (nomor telepon, alamat Surel dan sebagainya.);
informasi tentang kewarganegaraan, asuransi dan status pajak, data pemotongan pajak;
informasi tentang disabilitas;
informasi tentang pendidikan;
informasi tentang pekerjaan sebelumnya;
komposisi keluarga;
informasi pendaftaran militer;
informasi tentang penghargaan, gelar akademik dan judul.

Dalam program ini, Anda dapat membuat detail dan informasi tambahan (misalnya, tinggi, berat, ukuran pakaian, dll.), serta melampirkan foto karyawan, salinan pindaian dokumen apa pun, misalnya, resume.

Fungsionalitas "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memungkinkan Anda memenuhi persyaratan hukum federal tanggal 27 Juli 2006 No. 152-FZ "Pada data pribadi", relevan dokumen normatif FSTEC dan Roskomnadzor. Program ini mengimplementasikan kemampuan untuk mendaftarkan sejumlah peristiwa, khususnya, akses dan penolakan akses ke data pribadi, depersonalisasi data jika tidak ada persetujuan karyawan untuk pemrosesan data pribadinya.

Pendaftaran militer

"1C: Gaji dan manajemen personalia 8" memungkinkan:

menyimpan catatan semua kategori karyawan yang tunduk pada pendaftaran militer, tinggal di cadangan, berdiri di daftar militer khusus, dipesan untuk organ kekuasaan negara, pemerintah lokal atau organisasi untuk periode mobilisasi, darurat militer atau masa perang;
menghasilkan laporan untuk komisariat militer, pemberitahuan pekerjaan warga negara yang tunduk pada pendaftaran militer, lembar pesan tentang perubahan, permintaan reservasi, kartu pendaftaran organisasi, dan sebagainya.;
menunjukkan informasi tentang posisi yang terkait dengan personel penerbangan dan pengangkat dan pelaut saat menyiapkan informasi tentang jumlah karyawan dan warga negara yang dilindungi undang-undang.

meja kepegawaian

Pemeliharaan meja kepegawaian dalam program ini opsional. Jika perusahaan kecil dan tidak perlu menyimpan tabel kepegawaian dalam program, maka Anda dapat menyimpan catatan karyawan, yang sepenuhnya menggambarkan tempat dan kondisi pekerjaan mereka. Jika organisasi kemudian menyusun tabel kepegawaian dalam program, maka tabel tersebut akan dibuat secara otomatis berdasarkan informasi yang tersedia tentang karyawan, sementara beberapa penyesuaian dapat dilakukan (misalnya, menunjukkan posisi yang kosong).

Dalam program ini, Anda dapat menetapkan kontrol dokumen personel untuk kepatuhannya dengan tabel kepegawaian atau menolaknya.

Mode persetujuan tabel kepegawaian oleh dokumen khusus memungkinkan Anda untuk menyimpan riwayat perubahannya. Ini memungkinkan untuk mendapatkan tabel kepegawaian untuk tanggal yang lalu dan menganalisis tabel kepegawaian yang tidak disetujui (direncanakan).

Tabel kepegawaian dalam program ini disajikan dalam bentuk daftar jabatan. Nama posisi dihasilkan secara otomatis sesuai dengan skema "Posisi, kategori (kategori) / Divisi", tetapi dapat diubah atau ditambah dengan cara apa pun.

Posisi meja kepegawaian ditandai oleh kondisi kerja dan pembayarannya.

Saat menjelaskan kondisi kerja untuk suatu posisi, Anda dapat menentukan:

hak untuk pergi yang timbul dari pekerjaan dalam posisi ini;
kelas kondisi kerja (berdasarkan hasil penilaian khusus);
deskripsi teks sewenang-wenang tentang kondisi kerja;
jadwal kerja khusus untuk posisi ini.

Dari kartu posisi meja kepegawaian, Anda bisa menuju ke daftar karyawan yang menempatinya. Saat mulai bekerja, mudah untuk mengisi tabel kepegawaian sesuai dengan susunan karyawan saat ini.

Mempertahankan tabel kepegawaian dalam program "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memungkinkan Anda untuk:

menerima dan memindahkan karyawan, secara otomatis membuat daftar biaya dan ukurannya sesuai dengan posisi yang dipilih di divisi yang dipilih;
memesan posisi kepegawaian untuk seorang karyawan;
untuk tujuan informasi, menyimpan informasi tentang spesialisasi yang harus dimiliki seorang karyawan untuk mengisi posisi tertentu;
saat menyusun pesanan personel, kendalikan kepatuhan mereka dengan tabel kepegawaian;
menganalisis kepatuhan staf aktual dengan tabel kepegawaian;
selain jabatan, jelaskan tempat kerja menurut kategori (kategori) jabatan ini;
untuk suatu unit untuk menentukan apakah itu dibentuk atau dibubarkan, untuk suatu posisi - itu termasuk dalam tabel kepegawaian atau sudah dikeluarkan. Ini memungkinkan Anda untuk melihat hanya departemen dan posisi saat ini dalam daftar yang sesuai;
menghasilkan untuk mencetak formulir terpadu T-3, melaporkan "Ketaatan dan analisis tabel kepegawaian", "Kepegawaian", "Pekerjaan tabel kepegawaian" dan formulir cetak lainnya.

Akuntansi tenaga kerja, jam kerja dan absensi

"1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memberikan penghitungan waktu kerja karyawan. Data ini digunakan untuk pendaftaran dokumen yang dibutuhkan catatan personel dan untuk analisis selanjutnya dari statistik waktu dan alasan ketidakhadiran seorang karyawan di tempat kerja, untuk akrual dan pembayaran sesuai dengan jam kerja aktual.

Program ini memberikan kesempatan untuk membuat dan menyesuaikan berbagai jadwal kerja bagi karyawan: lima hari, enam hari, shift; akuntansi yang diringkas; tidak lengkap waktu kerja lainnya.

Kalender produksi federal atau regional yang diatur digunakan untuk mengisi jadwal kerja. Anda dapat membuat jadwal kerja standar dan individual untuk karyawan tertentu.

Penyimpangan dari jadwal kerja dicatat oleh dokumen ketidakhadiran (liburan; cuti orang tua; kecacatan; perjalanan bisnis; ketidakhadiran; hari libur; hari merawat anak-anak cacat; ketidakhadiran karena alasan lain) dan lembur (dengan pelacakan waktu yang diringkas; pada akhir pekan dan liburan; kerja lembur). Semua jenis ketidakhadiran dihitung secara otomatis dan diperhitungkan.

Saat mendaftarkan kerja lembur, kerja lembur, dan kerja pada akhir pekan dan hari libur, dimungkinkan untuk memilih metode kompensasi: hari libur atau kenaikan gaji. Cuti dapat didaftarkan dengan pesanan terpisah atau ditambahkan ke liburan. Keseimbangan waktu istirahat dan liburan diperhitungkan.

Berdasarkan jadwal dan dokumen tentang jam kerja yang melebihi norma dan waktu tidak bekerja, gaji dihitung (akrual yang bergantung pada waktu) dan lembar waktu dibentuk sesuai dengan formulir terpadu T-13

Program ini memungkinkan Anda untuk menganalisis alasan hilangnya waktu kerja, menerima informasi tentang jumlah karyawan yang tidak hadir karena berbagai alasan untuk periode tertentu (misalnya, data berapa banyak karyawan yang sedang berlibur, berapa banyak yang sedang cuti). perjalanan bisnis, dll).

Program ini menyimpan catatan pengalaman: umum, untuk menghitung manfaat FSS, pedagogis, utara, "berbahaya" dan lainnya.

Akuntansi liburan

"1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" mendukung pencatatan hak liburan dan menghitung saldo liburan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia, kontrak kolektif dan tenaga kerja. Perhitungan hak atas dasar tahunan (secara default - 28 hari kalender) dan hari libur tambahan telah diterapkan. Untuk kategori karyawan tertentu (orang di bawah usia 18 tahun, karyawan institusi pendidikan, jaksa, dll.), liburan utama diperpanjang, dan program ini memungkinkan Anda untuk mengaturnya ke panjang apa pun. Ini dapat dilakukan baik untuk posisi meja kepegawaian maupun untuk setiap karyawan.

"1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memelihara catatan saldo dasar tahunan dan liburan tambahan... Perhitungan saldo liburan yang tidak digunakan dilakukan berdasarkan hak yang masih harus dibayar karyawan untuk liburan dan liburan yang digunakan. Hasil perhitungan untuk setiap karyawan dapat ditampilkan sebagai sertifikat untuk tanggal apa pun. Dalam program ini, Anda tidak hanya dapat membentuk jadwal liburan dalam format T-7, tetapi juga menyusun liburan aktual dan transfernya dari dokumen "Jadwal".

"1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memberikan kesempatan untuk membentuk daftar liburan: dalam konteks divisi dan posisi; oleh sekelompok karyawan, misalnya oleh tim manajemen. Analisis pelaksanaan jadwal liburan tersedia.

Dalam "1C: Gaji dan manajemen personalia 8", bersama dengan pembayaran liburan, Anda dapat menghitung gaji untuk hari-hari dalam sebulan sebelum liburan, serta bantuan keuangan untuk liburan. Dalam dokumen "Liburan", pajak penghasilan pribadi dan pengurangan permanen lainnya yang ditetapkan untuk karyawan (misalnya, kontribusi profesional atau tunjangan) dihitung, dengan jumlah pembayaran yang akan dikurangi. Daftar pajak mencatat tanggal pembayaran pembayaran liburan dan transfer pajak penghasilan pribadi. Anda dapat membayar pembayaran liburan di "1C: Gaji dan manajemen personalia 8" bersama-sama dengan upah, dengan pembayaran di muka atau dalam periode antar-penyelesaian

Menyiapkan sistem upah, menghitung dan menghitung upah

"1C: Gaji dan manajemen personalia 8" memungkinkan Anda menghitung gaji, pajak penghasilan pribadi, dan asuransi premium sesuai dengan undang-undang, termasuk organisasi dengan jumlah karyawan yang banyak.

Dalam "1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" semua bentuk remunerasi diterapkan: berbasis waktu (menggunakan tarif bulanan, harian dan beberapa jam), borongan atau menggunakan sistem bonus. Menurut tindakan lokal organisasi dalam program ini, Anda dapat menentukan berbagai opsi untuk bonus. Anda dapat mengatur akrual dan pengurangan: jumlah tetap atau formula arbitrer. Akibatnya, dalam sistem Informasi untuk setiap akrual dan pengurangan, semua karakteristik yang diperlukan untuk menghitung upah, menghitung pajak penghasilan pribadi dan kontribusi ditetapkan. Ini memungkinkan semua perhitungan dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi organisasi.

Ukuran semua tarif ditetapkan dalam rubel dengan akurasi yang ditentukan selama pengaturan awal program. Besaran tarif dapat ditentukan dengan skala tarif sesuai dengan kategori karyawan. Beberapa tarif dapat diterapkan pada satu karyawan pada saat yang bersamaan. Selama pengaturan awal, Anda dapat menentukan opsi untuk sistem bonus organisasi.

"1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" memungkinkan Anda menghitung retensi:

dengan penunjukan - iuran serikat pekerja, surat perintah eksekusi, remunerasi agen pembayar, pemotongan untuk hari libur yang tidak bekerja, kontribusi sukarela untuk NPF atau bagian yang didanai dari pensiun, pengurangan untuk penyelesaian transaksi lain, pengurangan lain untuk pihak ketiga;
bulanan atau hanya ketika nilai indikator dimasukkan;
dengan cara lain - dengan jumlah tetap, hingga batas tertentu, atau dengan formula berdasarkan kombinasi data apa pun yang tersedia dalam metode perhitungan yang diatur.

Dalam "1C: Gaji dan manajemen personalia 8", kontrol pembatasan pengumpulan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Seni. 138 dari Kode Perburuhan Federasi Rusia.

Penyelesaian bersama dengan karyawan

"1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia 8" mengotomatiskan dan mendokumentasikan seluruh proses pembayaran gaji yang melelahkan. Gaji dapat dibayarkan kepada karyawan:

di muka - sebagai hasil dari perhitungan awal untuk paruh pertama bulan itu, dalam jumlah tetap, sebagai persentase dari tarif;
dalam periode antar-penyelesaian - pembayaran liburan, bantuan materi, tunjangan perjalanan, pembayaran pada saat pemecatan;
sesuai dengan hasil kerja bulan tersebut.

Pembayaran berdasarkan kontrak GPC dapat dilakukan sekaligus atau berdasarkan sertifikat penerimaan untuk tahapan pekerjaan.

Program ini memungkinkan Anda untuk menyiapkan laporan pembayaran atau transfer Uang dan pengisian otomatis:

daftar karyawan
jumlah yang harus dibayar
Pajak penghasilan pribadi yang akan ditransfer.

Program menghasilkan formulir atau file yang dapat dicetak terkait.

Anda dapat membayar jumlah kepada karyawan dengan mengkreditkan ke kartu yang dibuka dalam rangka proyek gaji, dengan mentransfer ke rekening bank, melalui meja kas atau distributor (orang yang berwenang untuk mentransfer uang). Untuk kenyamanan menyiapkan pernyataan dalam program, Anda dapat mengonfigurasi metode, tempat penerbitan, dan orang yang berwenang untuk seluruh organisasi, untuk divisi organisasi, atau untuk karyawan.

Bentuk program dalam bentuk cetak dan bentuk elektronik dokumen yang diperlukan untuk memproses pembayaran kepada karyawan dengan cara yang berbeda. Untuk setiap metode (tempat) pembayaran, pernyataan yang sesuai disediakan.

Rekening bank untuk karyawan dapat dibuka secara terpusat - dalam kerangka apa yang disebut proyek gaji. Selain itu, organisasi dapat membuka beberapa proyek gaji secara bersamaan. Juga, seorang karyawan dapat menentukan rekening bank pribadi untuk mentransfer gaji.

Daftar yang menunjukkan jumlah dan aplikasi untuk membuka rekening pribadi ditransfer ke bank, sebagai suatu peraturan, dalam dalam format elektronik... Dalam hal ini, file dapat dikirim ke bank melalui saluran komunikasi khusus, misalnya, melalui "Bank-Klien", atau ditransfer ke media fisik (kartu flash, disk). Format (struktur) file yang ditransfer mungkin berbeda antar bank. 1C, bersama dengan Sberbank, mengembangkan standar untuk pertukaran informasi elektronik berdasarkan teknologi XML, yang juga didukung oleh bank lain. Pembentukan file dalam program "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" diimplementasikan sesuai dengan standar universal ini, yang memungkinkan untuk mengatur pertukaran dengan bank yang mendukung standar ini tanpa pengaturan tambahan.

Ketika uang dibayarkan atau ditransfer ke rekening, pemotongan pajak penghasilan pribadi dicatat dan dokumen dibuat yang mengkonfirmasi tanggal sebenarnya penerimaan pendapatan oleh karyawan untuk refleksi dalam laporan pajak penghasilan 6-pribadi.

Pengurangan dari gaji, pajak penghasilan pribadi dan pelaporan ke otoritas pengatur

"1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" mengatur penghitungan kontribusi yang diatur oleh undang-undang dari dana upah dan pajak penghasilan pribadi:

pajak penghasilan pribadi (pajak penghasilan pribadi);
kontribusi asuransi kepada FSS untuk asuransi sosial wajib dalam hal cacat sementara dan sehubungan dengan kehamilan;
kontribusi asuransi untuk asuransi kesehatan wajib ke MHIF federal, kontribusi ke Dana Pensiun Federasi Rusia untuk asuransi pensiun wajib;
kontribusi asuransi kepada FSS untuk asuransi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pemotongan pajak penghasilan pribadi dihitung secara otomatis untuk setiap karyawan, dengan mempertimbangkan informasi tentang pemotongan pajak dan status pajaknya:

penduduk/bukan penduduk;
seorang pengungsi atau yang telah menerima suaka sementara di wilayah Federasi Rusia;
spesialis asing berkualifikasi tinggi;
peserta dalam program pemukiman kembali rekan senegaranya;
anggota awak kapal yang terdaftar dalam Daftar Kapal Internasional Rusia;
warga negara dari negara pihak pada Traktat EAEU;
bukan penduduk yang dipekerjakan berdasarkan paten.

Premi asuransi dihitung secara otomatis pada berbagai jenis tarif yang ditentukan oleh undang-undang, dengan mempertimbangkan status asuransi karyawan:

warga Federasi Rusia;
warga negara asing yang tinggal sementara di wilayah Federasi Rusia tanpa kontrak kerja jangka panjang;
warga negara asing yang diakui sebagai pengungsi, tinggal sementara di wilayah Federasi Rusia, tanpa kontrak kerja jangka panjang;
disamakan dengan warga negara Federasi Rusia (penduduk tetap, pengungsi yang diakui, warga negara yang berpartisipasi dalam Perjanjian tentang EAEU)
warga negara asing yang tinggal sementara di wilayah Federasi Rusia, tidak tunduk pada asuransi;
warga negara asing yang tinggal sementara di wilayah Federasi Rusia;
spesialis asing berkualifikasi tinggi dan anggota keluarganya yang tinggal secara permanen di wilayah Federasi Rusia;
spesialis asing berkualifikasi tinggi dan anggota keluarga mereka untuk sementara tinggal di wilayah Federasi Rusia.

Untuk posisi dengan keluar lebih awal pensiun, perhitungannya dilakukan dengan tarif tambahan yang dapat ditetapkan sesuai dengan penilaian khusus kondisi kerja (SOUT), jika dilakukan, atau menurut aturan yang berlaku sebelumnya.

Berdasarkan hasil akuntansi untuk pendapatan karyawan, jumlah pajak dan kontribusi yang dihitung, data pembayaran dana, pelaporan yang diatur (untuk diserahkan ke Layanan Pajak Federal, FSS dan PFR Rusia), pelaporan statistik dan analitis:

laporan triwulanan 6-NDFL
sertifikat penghasilan 2-NDFL untuk transfer ke IFTS dan untuk diterbitkan kepada karyawan;
informasi tentang ketidakmungkinan pemotongan pajak dalam bentuk 2-NDFL;
perhitungan premi asuransi untuk Dana Pensiun Federasi Rusia, MHIF dan FSS dalam bentuk KND -1151111;
lapor ke FSS NS
pelaporan yang dipersonalisasi dalam formulir SZV-M, SZV-STAZh, ADV, dan pelaporan lain yang diatur untuk individu.

Layanan 1C-Reporting dibangun ke dalam 1C: Gaji dan Manajemen Sumber Daya Manusia memungkinkan secara harfiah dengan satu klik untuk menghasilkan laporan dalam bentuk elektronik, memeriksa dan mengirimkannya langsung dari program ke otoritas pengatur menggunakan EDS, melacak kemajuannya.

Proyek percontohan ELN dan FSS

Sistem baru pembayaran tunjangan karyawan - langsung dari FSS Federasi Rusia - diluncurkan kembali pada tahun 2011. Kemudian wilayah Nizhny Novgorod dan Republik Karachay-Cherkess bergabung. Geografi pembayaran langsung berkembang setiap tahun.

Dana program "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" memungkinkan Anda untuk menyimpan catatan akrual dan manfaat bagi peserta proyek percontohan dan secara otomatis mentransfer daftar ke FSS.

Dalam dokumen " Cuti sakit»Isi disediakan informasi tambahan untuk dimasukkan dalam daftar transfer ke FSS dalam rangka pilot project.

Mulai 1 Juli 2017, institusi medis dapat menerbitkan sertifikat cacat elektronik yang setara dengan cuti sakit kertas. Program "1C: Gaji dan Manajemen Personalia 8" menyediakan interaksi dengan FSS untuk pertukaran informasi untuk membentuk cuti sakit elektronik.

Hal pertama yang kita lihat saat meluncurkan program 1C ZUP 3.1 adalah antarmuka program. Perhatikan bahwa antarmuka ZUP 3.1 bisa sangat berbeda di basis info yang berbeda, karena dapat disesuaikan. Misalnya, dalam satu infobase ZUP 3.1, antarmuka utama mungkin terlihat seperti ini:

Dan di database lain, ini sangat berbeda:

Bekerja dengan program 1C 8.3 ZUP dilakukan terutama melalui panel bagian: bagian yang diinginkan dipilih ( Personil , Gajisebuah , Pembayaran , Pengaturan dan seterusnya), dan kemudian fungsi dari bagian itu:

Perhatikan bahwa komposisi fungsi juga dihasilkan secara otomatis berdasarkan data dari basis informasi spesifik 1C ZUP 3.1. Misalnya, dalam satu infobase, fungsi akuntansi perjalanan dapat dinonaktifkan, dan tautan untuk memasukkan dokumen Perjalanan bisnis tidak akan ada, dan di database lain - fungsionalitas seperti itu akan terhubung dalam pengaturan dan tautan Perjalanan bisnis akan hadir di bilah fungsi.

Selain itu, komposisi perintah antarmuka tergantung pada peran pengguna yang bekerja dengan basis info. Jelas bahwa untuk seorang spesialis layanan personel dan serangkaian fungsi yang sangat berbeda diperlukan untuk akuntan penggajian.

Lihat juga video detail kami tentang antarmuka 1C: ZUP 3.1:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat semua materi di antarmuka ZUP 3.1:

Jika Anda belum berlangganan:

1C.

Pengaturan ZUP 3.1

Program 1C 8.3 ZUP memiliki banyak pengaturan, yang memungkinkan Anda untuk secara fleksibel mengonfigurasinya untuk akuntansi di organisasi tertentu atau sekelompok organisasi yang memiliki fitur perusahaan dan nuansa akuntansi personalia dan penggajian mereka sendiri.

Pengaturan dibuat di bagian Kustomisasi :

Pengaturan untuk penggajian dan akuntansi personalia adalah umum untuk semua organisasi yang diperhitungkan dalam basis info. Pengaturan kebijakan akuntansi untuk organisasi tertentu dibuat langsung di buku referensi Organisasi .

Mari kita pertimbangkan pengaturan paling dasar dari program 1C ZUP 3.1.

Perhitungan dan pembayaran gaji oleh divisi atau oleh organisasi secara keseluruhan

Perhitungan dan pembayaran upah dalam program 1C 8.3 ZUP dapat dilakukan baik untuk organisasi secara keseluruhan, maupun dalam konteks divisi.

Untuk memungkinkan penghitungan upah berdasarkan divisi, dalam pengaturan penggajian ( Pengaturan - Penggajian) harus DIHAPUS kotak centang Perhitungan dan pembayaran gaji dilakukan untuk organisasi secara keseluruhan :

Dalam hal ini, bidang muncul di dokumen akrual dan dokumen pembayaran Bagian, di mana Anda dapat menentukan departemen tertentu di mana akrual dan / atau pembayaran dilakukan. Saat mengisi dokumen secara otomatis, hanya karyawan departemen ini yang akan disertakan di dalamnya.

Pengaturan untuk tanggal dan upah pembayaran di muka

Tanggal yang direncanakan untuk pembayaran upah untuk paruh pertama bulan (secara tradisional disebut "pembayaran di muka") dan upah ditetapkan dalam program 1C 8.3 ZUP dalam buku referensi Organisasi (Penyiapan - Perusahaan - Organisasi) pada tab Kebijakan akuntansi dan pengaturan lainnya tautan Akuntansi dan pembayaran gaji :

Tanggal-tanggal ini kemudian digantikan oleh program secara otomatis dalam dokumen akrual sebagai tanggal yang direncanakan untuk pembayaran pendapatan kepada karyawan, dan untuk pendapatan yang diperhitungkan untuk tujuan menghitung pajak penghasilan pribadi pada tanggal pembayaran (tunjangan cacat sementara, pembayaran liburan, dll.) dianggap sebagai tanggal penerimaan pendapatan yang sebenarnya, oleh karena itu penting untuk segera menentukan tanggal-tanggal ini dengan benar di direktori Organisasi .

Tonton video tutorial tentang pengaturan tanggal pembayaran uang muka dan gaji:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Pengaturan ZUP 3.1":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Direktori dasar ZUP 3.1

Direktori utama 1C 8.3 ZUP meliputi direktori berikut:

Organisasi - daftar organisasi, yang disimpan di basis informasi.
Subdivisi - daftar hierarki departemen di setiap organisasi.
Posisi- daftar posisi linier.
Jadwal kerja karyawan - daftar jadwal kerja yang diberikan kepada karyawan saat mereka dipekerjakan.
meja kepegawaian - deskripsi struktur staf organisasi, posisi staf adalah posisi di divisi spesifik organisasi yang kondisi kerjanya ditetapkan (upah, cuti tahunan, dll.)
Karyawan- orang-orang dengan siapa organisasi telah mengadakan kontrak perburuhan atau sipil.
akrual, Penyimpanan - direktori biaya dan pengurangan.

Tonton tutorial video kami tentang buku referensi ZUP 3.1:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Referensi 3.1":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Memo tentang pekerjaan bulanan di program ZUP 3.1

Saat bekerja dengan program 1C ZUP 3.1, sangat penting untuk mengamati urutan entri data yang benar, misalnya, semua ketidakhadiran karyawan harus dimasukkan dan disetujui secara ketat SEBELUM perhitungan penggajian untuk bulan itu dilakukan, karena jika tidak, gaji akan dihitung secara tidak benar - tanpa memperhitungkan fakta bahwa karyawan tersebut absen selama sebulan, mis. dia akan dikreditkan dengan gaji penuh.

Cara mengingat urutan tindakan bulanan dalam program - lihat jawabannya di video:

Lembar contekan untuk pekerjaan bulanan di ZUP 3.1 tersedia di tautan:

Akuntansi personalia di ZUP 3.1

Pertimbangkan tindakan "personil" bulanan dalam program 1C 8.3 ZUP. Perhatikan bahwa tidak di semua organisasi tindakan ini dilakukan oleh spesialis dalam layanan personalia, jadi di banyak organisasi, misalnya, seorang spesialis di departemen perencanaan dan ekonomi atau departemen tenaga kerja dan upah bertanggung jawab untuk memasukkan biaya yang direncanakan, dan dalam organisasi kecil seringkali semua catatan personalia disimpan oleh seorang akuntan. ... Namun demikian, untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang kerja program, kami membagi semua fungsi menjadi personel dan perhitungan sesuai dengan set standar hak pengguna untuk ZUP 3.1 dan selanjutnya dalam Panduan Belajar Mandiri pada 1C 8.3 ZUP kami akan mempertimbangkan pekerjaan "petugas personalia" dan "kalkulator" secara terpisah.

Langkah 1. Akuntansi untuk pergerakan personel (penerimaan, transfer, pemecatan)

Semua pergantian personel untuk pegawai (pengangkatan, mutasi, pemberhentian) dapat dimasukkan dalam jurnal dokumen Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian (Personil - Pengangkatan, pemindahan, pemecatan) menggunakan dokumen berikut:

perekrutan - dengan bantuan dokumen Pengerahan /Mempekerjakan berdasarkan daftar untuk mempekerjakan satu / beberapa karyawan untuk bekerja;
pindah ke tempat kerja lain:
- terjemahan SDM atau Terjemahan personel berdasarkan daftar - dimasukkan untuk mengubah data kepegawaian dan kondisi kerja masing-masing satu / beberapa karyawan;
- Pindah ke unit lain - untuk mendaftarkan pergerakan massal karyawan antar departemen, termasuk yang terisolasi (dialokasikan ke neraca terpisah).

pemecatan - dokumen digunakan Pemecatan / Pemberhentian berdasarkan daftar mendaftarkan pemberhentian salah satu/beberapa pegawai.

Mari kita ambil contoh cara mendaftarkan transfer personel seorang karyawan ke tempat kerja lain di 1C 8.3 ZUP.

Pada 10 Januari, perlu untuk mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa karyawan Pionov O.I. mulai 16 Januari, ia dipindahkan ke posisi manajer senior departemen penjualan produk jadi dengan pembayaran sesuai tabel kepegawaian.

Untuk tujuan ini, sebuah dokumen diperkenalkan terjemahan SDM , yang menunjukkan:

Tanggal dokumen – 10.01.2019;
Tanggal transfer – 16.01.2019.

di tab Hal utama kotak centang dicentang Pindah ke departemen lain atau ke posisi lain dan menunjukkan departemen dan posisi baru (posisi meja kepegawaian) untuk karyawan:

di tab Gaji secara otomatis, berdasarkan data tabel kepegawaian, informasi tentang biaya yang direncanakan dimuat. Tetap hanya untuk mencentang kotak Terjemahan disetujui :

kotak centang Terjemahan disetujui tidak ditampilkan dalam bentuk dokumen jika hanya satu pengguna yang bekerja dengan basis info. Dalam hal ini, dianggap bahwa dokumen yang dimasukkan segera "disetujui".

Dari dok terjemahan SDM dapat dicetak Transfer pesanan sesuai dengan formulir terpadu No. T-5 :

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi tentang topik "Akuntansi karyawan":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 2. Penunjukan tunjangan dan biaya tambahan

Sebelum menghitung uang muka / penggajian di 1C 8.3 ZUP, perlu untuk mendaftarkan semua perubahan komposisi penggajian karyawan yang direncanakan, serta perubahan indikator penggajian karyawan: gaji, persentase tunjangan, dll.

Untuk mengubah biaya yang direncanakan, dokumen dari jurnal dapat digunakan Perubahan gaji karyawan (Gaji - Perubahan gaji karyawan):

Perubahan upah - untuk mengubah biaya yang direncanakan saat ini untuk satu karyawan.
Perubahan biaya yang direncanakan - untuk mengubah satu atau lebih biaya yang direncanakan untuk satu atau lebih karyawan.
atau Penghentian akrual yang direncanakan - untuk menetapkan / menghentikan satu akrual untuk satu atau beberapa karyawan.

Prosedur untuk mengubah ukuran gaji karyawan dijelaskan dalam artikel:

Mari kita lihat contoh bagaimana Anda dapat menetapkan akrual tunjangan yang direncanakan kepada karyawan.

Mulai 1 Januari, semua karyawan departemen Studio biaya tambahan ditetapkan dalam jumlah 10.000 rubel. per bulan.

Pengaturan untuk jenis biaya tambahan disajikan di bawah ini:

Karena tunjangan ditetapkan untuk beberapa karyawan, akan lebih mudah menggunakan dokumen untuk menetapkannya sebagai jenis perhitungan yang direncanakan Tujuan dari biaya yang direncanakan .

Di dalamnya di lapangan Akrual Anda harus memilih jenis akrual untuk premi, di bidang Tanggal janji menunjukkan awal tunjangan - 01.01.2019 :

Dengan tombol Pilihan direktori akan terbuka Karyawan di mana Anda dapat memilih karyawan unit Studio... Untuk melakukan ini, tekan tombol Tampilan daftar - Berdasarkan departemen:

Setelah menekan tombol Pilih karyawan akan muncul di bagian tabel dokumen Tujuan dari biaya yang direncanakan :

Karena jumlah tunjangan yang sama untuk semua karyawan, Anda dapat mengaturnya dengan mengklik tombol Isi indikator :

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubrikator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Biaya yang direncanakan dan penggajian":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 3. Pesanan untuk bonus

Selama bulan tersebut, karyawan dapat menerima berbagai biaya satu kali. Secara khusus, dokumen tersedia untuk petugas personalia Hadiah dan Bantuan bahan ... Perlu dicatat bahwa input dokumen-dokumen ini tidak harus dilakukan oleh petugas personalia, hak untuk memasukkan dokumen juga tersedia untuk kalkulator. Dalam praktiknya, pertanyaan tentang siapa yang akan memasukkan dokumen-dokumen ini diputuskan tergantung pada tanggung jawab fungsional spesialis personel dan layanan penyelesaian dari organisasi tertentu.

Mari kita pertimbangkan bagaimana pesanan untuk premi dimasukkan ke dalam 1C ZUP 3.1.

Pada 10 Januari, perlu untuk mengeluarkan perintah pembayaran pada bulan Januari bonus satu kali kepada karyawan departemen 5.000 rubel.

Dalam hal ini, sebuah dokumen dimasukkan Hadiah... Agar dokumen ini tersedia di antarmuka program 1C 8.3 ZUP, setidaknya satu biaya harus dibuat dengan pengaturan berikut:

di lapangan Tujuan akrual - Bonus ;
di lapangan Akrual dilakukan - sebagai dokumen terpisah dan di bawah defaultnya adalah Jenis dokumen - Penghargaan .

Untuk contoh kita dalam dokumen Hadiah di lapangan tanggal ditunjukkan - 01/10/2019, dan dalam persyaratan Jenis penghargaan akrual dipilih Hadiah satu kali :

Di bagian tabel dengan tombol Pilihan Anda dapat memuat karyawan Departemen "Manajemen" dan dengan tombol Isi indikator tunjukkan kepada mereka jumlah premi 5.000 rubel:

Insentif dapat ditentukan pada tab Selain itu :

Kemudian buat pelat cetak Bonus Pesanan No. T-11a :

Pekerjaan lebih lanjut dengan dokumen dilanjutkan oleh pengguna dengan hak Kalkulator(cm. ).

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi tentang topik "Penghargaan":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 4. Akuntansi untuk liburan, perjalanan bisnis, cuti sakit dan ketidakhadiran lainnya

Sebelum menyusun absen, semua penyimpangan dari jadwal kerja karyawan harus dimasukkan ke dalam program 1C 8.3 ZUP: tidak ada kehadiran dan kelebihan kerja.

Mari kita daftar jurnal dokumen di mana dokumen yang menyimpang dari jadwal kerja terdaftar.

Majalah Bingkai - Semua absen staf meliputi dokumen:
- Cuti sakit
- Perjalanan bisnis
- Liburan
- Liburan tanpa menyimpan pembayaran dll.
Majalah Sumber Daya Manusia - Cuti Perawatan dan Pengembalian Liburan:
- Liburan ngurus anak
- Kembali dari cuti menyusui
Pekerjaan yang berlebihan diperhitungkan di bagian Gaji - Pelacakan Waktu menggunakan dokumen:
- Bekerja lembur

Program 1C 8.3 ZUP menyediakan pekerjaan bertahap dengan dokumen-dokumen ini: pertama, mereka dimasukkan dan dilakukan oleh petugas personalia, dan kemudian disetujui oleh kalkulator. Jika satu pengguna bekerja dengan basis info, maka dokumen dianggap segera disetujui ketika dimasukkan dan diposting.

Harap dicatat bahwa segera setelah penyimpangan dokumen diposting oleh pengguna dengan hak HR, data penyimpangan dimasukkan dalam lembar waktu, tetapi belum diperhitungkan saat menghitung upah, mis. jika Anda mencoba menghitung gaji, maka akan dihitung seolah-olah karyawan tersebut bekerja sepanjang bulan. Agar ketidakhadiran diperhitungkan saat menghitung gaji, mereka harus disetujui oleh kalkulator, mis. dalam dokumen seperti itu, kotak centang harus dicentang Perhitungan disetujui :

Mari kita lihat contoh bagaimana di 1C ZUP 3.1 perjalanan bisnis dan liburan dilakukan dengan biaya sendiri.

Karyawan Lileikin L.S. dikirim dalam perjalanan bisnis ke organisasi "Teknologi Baru" LLC, yang terletak di kota Ryazan, untuk jangka waktu 14 hingga 16 Januari untuk membuat perjanjian tentang penyediaan peralatan, perjalanan bisnis dibiayai dengan biaya dari organisasi kami.

Untuk merekam perjalanan bisnis dan mengeluarkan pesanan, Anda harus memasukkan dokumen Perjalanan bisnis di tab mana Hal utama tentukan karyawan dan periode perjalanan, dan pada tab Selain itu - isi detail untuk formulir pesanan yang dicetak:

Dari dok Perjalanan bisnis dapat dicetak Pesan untuk perjalanan bisnis berupa nomor T-9 :

Perjalanan bisnis tercermin dalam log yang dicetak tebal:

Artinya, dokumen belum disetujui oleh kalkulator, dan pembayaran untuk perjalanan bisnis belum dihitung. Tentang pekerjaan lebih lanjut dengan dokumen oleh pengguna dengan hak Kalkulator-cm. .

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Karyawan Geran'kin G.G. mengajukan permohonan untuk memberinya cuti atas biaya sendiri karena alasan keluarga dari 14 hingga 16 Januari. Kepala organisasi menyetujui pemberian liburan kepada karyawan.

Salah satu dokumen berikut dapat digunakan untuk memasuki liburan dengan biaya sendiri: Liburan, cuti karyawan, Liburan tanpa bayaran, Liburan tanpa daftar gaji .

Kami akan menggunakan dokumen Liburan tanpa bayaran , di mana kami menunjukkan karyawan dan masa liburan.

di lapangan Jenis liburan Anda harus memilih salah satu nilai:

- cuti diberikan atas permintaan karyawan, yang disepakati dengan manajemen organisasi (dalam Kartu laporan dilambangkan dengan " SEBELUM »)
Liburan tanpa bayar acc. dengan bagian 2 pasal 128 Kode Perburuhan Federasi Rusia (v Kartu laporan dilambangkan dengan " ONS») - cuti bahwa majikan berkewajiban kepada karyawan dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh Kode Perburuhan Federasi Rusia.

Dalam kasus kami, karyawan mengajukan cuti atas biaya sendiri karena alasan keluarga, jadi di lapangan Jenis liburan pilih nilai Liburan tanpa bayar acc. dengan bagian 1 pasal 128 Kode Perburuhan Federasi Rusia .

Anda bisa mendapatkan printable dari dokumen Tinggalkan pesanan sesuai dengan formulir No. T-6 :

Setelah dokumen dipegang oleh petugas personalia, dokumen tersebut Liburan dengan biaya sendiri tercermin dalam log yang dicetak tebal karena belum disetujui oleh pengguna yang berhak Kalkulator :

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubrikator 1C ZUP", maka lihat materi tentang topik Akuntansi untuk liburan, perjalanan bisnis, dan ketidakhadiran lainnya:

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 5. Menyusun lembar waktu

Waktu kerja diperhitungkan dalam program 1C ZUP 3.1 dengan metode penyimpangan: jadwal kerja untuk karyawan dibuat terlebih dahulu (jika perlu, dokumen dimasukkan Jadwal individu ), dan kemudian semua penyimpangan dari jadwal dimasukkan menggunakan dokumen penyimpangan ( Cuti sakit, Perjalanan bisnis, Bekerja di akhir pekan dan hari libur dll.).

Jika tidak mungkin untuk memperhitungkan jam kerja dengan cara ini (misalnya, ketika karyawan keluar untuk bekerja tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam jadwal), sebuah dokumen dimasukkan Kartu laporan .

Perhatikan bahwa dalam kasus umum, input dokumen Kartu laporan tidak diperlukan, absen dibuat dan dicetak menggunakan laporan Kartu laporan (Gaji - Laporan Gaji - Timesheet (T-13)):

Tonton video tutorial kami tentang membuat timesheet di program 1C: ZUP 3:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubrikator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Jadwal kerja dan penghitungan waktu kerja":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Penggajian di ZUP 3.1

Pertimbangkan tindakan "penyelesaian" bulanan dalam program 1C 8.3 ZUP 3.1, mis. tindakan yang biasanya dilakukan oleh akuntan penggajian. Perlu dicatat bahwa dalam organisasi tertentu, seorang akuntan juga dapat melakukan tindakan yang kami jelaskan dalam artikel ini sebagai "personil". Misalnya, kalkulatorlah yang dapat menunjuk. Dalam program, memasukkan biaya yang direncanakan adalah fungsi umum yang tersedia untuk petugas personalia dan kalkulator.

Langkah 1. Memasuki potongan yang direncanakan

Memasuki pengurangan yang direncanakan adalah fungsi yang dalam program 1C 8.3 ZUP ditugaskan secara eksklusif ke kalkulator. Dokumen dari jurnal digunakan untuk memasukkan deduksi yang direncanakan Tunjangan dan potongan lainnya (Gaji - Tunjangan dan potongan lainnya):

daftar kinerja
Retensi permanen untuk pihak ketiga

Beberapa dokumen ini ( daftar kinerja, Pemotongan premi asuransi sukarela, Menahan kontribusi sukarela untuk NPF, Memotong iuran serikat pekerja ) menjadi tersedia jika dalam pengaturan komposisi biaya dan pengurangan () pada tab Penyimpanan centang kotak yang sesuai:

Untuk membuat dokumen terlihat Retensi permanen untuk pihak ketiga orang atau Tunggu operasi lain setidaknya satu pengurangan harus dibuat dengan tugas Retensi lain yang mendukung pihak ketiga atau Pemotongan terhadap penyelesaian transaksi lainnya masing-masing:

Sejak 10 Januari, karyawan Khrizantemov A.A. retensi yang direncanakan diberikan sesuai dengan surat perintah eksekusi yang mendukung L.Yu. Khrizantemova. sebesar 25% dari penghasilan, transfer uang kepada penerima akan dilakukan ke rekening bank penerima, komisi bank dipotong dari penghasilan karyawan.

Dalam hal ini, Anda harus menggunakan dokumen daftar kinerja (Gaji - Potongan - Cara Pelaksanaan) dengan mengisinya seperti ini:

di lapangan Karyawan karyawan tersebut ditunjukkan Khrizantemov A.A.;
di lapangan Penerima- penerima tunjangan - Khrizantemova L.Yu. (Anda harus terlebih dahulu membuat item dalam referensi Kontraktor );
tunjukkan tanggal mulai penyimpanan - 01/10/2019;
menunjukkan Metode kalkulasi - persentase dan menetapkan nilai 25% dari pendapatan;
sejak komisi bank akan dipotong dari penghasilan karyawan, maka Anda harus mencentang kotak Gunakan agen pembayaran , pilih bank yang diperlukan dan tetapkan tarif untuk menghitung komisi bank.

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Retensi":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 2. Persetujuan dokumen sebelum menghitung uang muka

Setelah dokumen penyimpangan dibuat dan dilakukan oleh petugas personalia, kalkulator harus mulai mengerjakan dokumen yang sama. Sampai kalkulator menyetujui dokumen-dokumen ini, tidak ada biaya yang akan dikenakan pada mereka, dan mereka tidak akan mempengaruhi perhitungan uang muka atau gaji dengan cara apapun. Dokumen-dokumen tersebut dalam jurnal terlihat seperti diposting dan dicetak tebal:

Jika hanya satu pengguna yang bekerja dalam program 1C 8.3 ZUP, maka ketika dokumen diposting, mereka segera dianggap disetujui, dan diperhitungkan saat menghitung upah dan pembayaran di muka. kotak centang Perhitungan disetujui atau Waktu diperhitungkan dalam dokumen dalam hal ini tidak ditampilkan.

Bekerja dengan pengguna dokumen dengan hak Kalkulator mungkin melalui spesial tempat kerja – Penyelesaian dan pembayaran dan melalui majalah dengan dokumen yang relevan.

tempat kerja Penyelesaian dan pembayaran (Gaji - Perhitungan dan pembayaran) Adalah semacam "pusat manajemen penggajian". Dalam alat ini:

tautan untuk memasukkan dokumen baru dengan cepat berada;
semua dokumen yang dimasukkan, tetapi belum dihitung ditampilkan, serta akrual sudah dibuat;
kebutuhan untuk menghitung ulang gaji tercermin;
pernyataan penggajian yang sudah dimasukkan akan ditampilkan dan ada perintah untuk membuat pembayaran baru.

Pertimbangkan dokumen mana dari contoh ujung ke ujung yang perlu kami setujui sebelum menghitung uang muka (gaji untuk paruh pertama bulan).

Perlu disetujui Liburan tanpa bayaran Geran'kin dari 14 hingga 16 Januari 2019:

Adapun perjalanan bisnis, tidak perlu menyetujuinya sebelum menghitung uang muka, karena karyawan tersebut bekerja selama periode ini (meskipun dia sedang dalam perjalanan bisnis) dan ketika menghitung uang muka tidak ada alasan untuk "merampas" dia dari miliknya. gaji. Oleh karena itu, Anda dapat menghitung uang muka seolah-olah karyawan tersebut bekerja, dan Perjalanan bisnis untuk menyetujui sudah sebelum menghitung gaji. Dalam hal ini, jumlah uang muka yang dibayarkan akan diperhitungkan dalam pembayaran akhir gaji untuk bulan tersebut.

Ada skema kerja lain - Perjalanan bisnis menyetujui. Dalam hal ini, uang muka untuk paruh pertama bulan akan dihitung dengan mempertimbangkan periode perjalanan bisnis karyawan, yaitu. periode perjalanan akan dianggap sebagai waktu "tidak bekerja". Jika pada saat yang sama dalam dokumen Perjalanan bisnis menunjukkan bahwa itu harus dibayar "dengan pembayaran di muka", maka jumlah untuk paruh pertama bulan itu dan jumlah pendapatan rata-rata yang dihitung akan dibayar di muka, tetapi untuk seluruh periode perjalanan.

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Langkah 3. Memasukkan biaya satu kali, dibayar sebelum uang muka atau dengan uang muka

Selama bulan tersebut, jumlah tambahan satu kali dapat dihitung dan dibayarkan kepada karyawan. Untuk memasukkan biaya tersebut, Anda harus menggunakan dokumen berikut:

Hadiah
Biaya satu kali
Bantuan bahan
Manfaat sekaligus dari Dana Asuransi Sosial
Penghasilan dalam bentuk barang

Perhatikan bahwa dokumen Hadiah dan Bantuan bahan dapat dimasukkan oleh pengguna dengan hak petugas personalia, dalam hal ini kalkulator hanya dapat memeriksa dan menyetujui dokumen-dokumen ini. Jika pengurangan diberikan untuk bantuan materi, maka untuk perhitungan yang benar dari pajak penghasilan pribadi setelah dokumen dipegang oleh petugas personalia, pengguna dengan hak Kalkulator perlu untuk memilih semua baris dengan karyawan dalam dokumen (kombinasi "tombol pintas" Ctrl +SEBUAH), klik kanan dan pilih item Hitung ulang karyawan :

Kami akan mempertimbangkan contoh di mana bantuan keuangan dimasukkan segera oleh kalkulator penggajian.

Pekerja L.S. Landysheva bantuan materi dibebankan dalam jumlah 5.000 rubel, asalkan kebijakan sosial organisasi dalam pernikahan. Bantuan keuangan akan dibayarkan bersamaan dengan uang muka.

Untuk memasukkan bantuan keuangan di 1C 8.3 ZUP, Anda harus menggunakan dokumen Bantuan bahan ().

Agar dokumen ini tersedia, mengikuti pengaturan komposisi biaya dan pengurangan ( Pengaturan - Penggajian - tautan Menyiapkan komposisi akrual dan pengurangan) pada tab Bantuan bahan centang kotak Bantuan material dibayarkan kepada karyawan :

Setelah itu, di direktori akrual beberapa jenis penyelesaian akan dibuat terkait dengan bantuan materi dan berbagai opsi untuk perpajakan mereka atas pajak penghasilan pribadi dan kontribusi. Dalam bab Gaji dokumen akan tersedia Bantuan bahan .

Dalam kasus kami, perlu untuk memeriksanya di buku referensi akrual ada bantuan materi dengan kode pajak penghasilan untuk pajak penghasilan pribadi - 2760 dan jenis pendapatan dari premi asuransi - Bantuan keuangan dikenakan premi asuransi sebagian :

Bantuan keuangan harus diperoleh dengan menggunakan dokumen Bantuan bahan (Gaji - Bantuan materi), memilih seorang karyawan dan menunjukkan jumlah bantuan materi - 5.000 rubel.

Karena pembayaran biaya ini direncanakan di muka, di lapangan Membayar nilainya harus dipilih Dengan uang muka... Secara default, uang muka dibayarkan setiap hari ke-20 setiap bulan. Namun tanggal 20 Januari 2019 jatuh pada hari libur, sehingga pembayaran harus dilakukan sehari sebelumnya pada hari kerja berikutnya yaitu pada hari kerja. 18 Januari 2019 Jadi di lapangan Tanggal pembayaran kami menunjukkan 18/01/2019.

Ketika Anda memasukkan jumlah bantuan materi, pengurangan yang harus dibayar untuk pendapatan ini secara otomatis diberikan dalam jumlah 4.000 rubel. dan pajak penghasilan pribadi dihitung - 130 rubel:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 4. Perhitungan dan pembayaran uang muka

Bergantung pada metode penghitungan uang muka yang ditetapkan untuk karyawan, uang muka dimasukkan menggunakan dokumen yang berbeda.

Jika uang muka dibayar dalam jumlah tetap atau sebagai persentase dari tarif, maka segera dimasukkan Penyataan ... untuk membayar uang muka. Jika uang muka dibayar menurut perhitungan untuk paruh pertama bulan, maka perhitungan uang muka diperlukan di muka, yang dibuat oleh dokumen ( Gaji - Akrual untuk paruh pertama bulan ini).

Tata cara penghitungan dan pembayaran uang muka dibahas secara rinci dalam artikel:

Mari kita pertimbangkan pembayaran uang muka pada contoh.

Pembayaran di muka kepada karyawan organisasi dibayarkan dengan cara yang berbeda: beberapa - dalam jumlah tetap, bagian utama karyawan - menurut perhitungan untuk paruh pertama bulan itu, pembayaran dilakukan melalui kasir. Secara default, uang muka dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulan. Namun tanggal 20 Januari 2019 adalah hari libur, maka pembayaran uang muka untuk bulan Januari harus dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada hari kerja berikutnya. Dengan demikian, uang muka untuk Januari 2019 harus dibayar pada 18/01/2019. Seiring dengan uang muka, bantuan materi dibayarkan, sementara pajak penghasilan pribadi dipotong, yang ditransfer ke anggaran juga pada 18 Januari 2019 dengan perintah pembayaran No. 12.

Karena beberapa karyawan memiliki metode untuk menghitung uang muka yang ditetapkan sebagai Perhitungan untuk paruh pertama bulan ini , maka pertama-tama kita perkenalkan dokumennya Akrual untuk paruh pertama bulan ini :

Untuk membayar uang muka dalam contoh kita, sebuah dokumen dibuat Pernyataan ke kasir (Pembayaran - Seprai ke kasir - Seprai ke kasir). di lapangan Melunasi nilainya ditunjukkan Biaya dibayar di muka... Setelah itu, tombol ditekan. Mengisi dan dokumen terisi secara otomatis:

Menurut karyawan L.S. Landysheva, selain jumlah yang dihitung untuk paruh pertama bulan itu, yang berjumlah 8.823,53 rubel. dan pajak penghasilan pribadi darinya - 1.147 rubel, jumlah dari dokumen dimuat Bantuan bahan - 5.000 rubel. dan pajak penghasilan pribadi darinya dalam jumlah 130 rubel.

Akibatnya, untuk karyawan, jumlah yang diperoleh Untuk membayar :

8.823.53 (perhitungan untuk paruh pertama) - 1.147 (pajak penghasilan pribadi dari jumlah untuk paruh pertama) + 5.000 (bantuan keuangan) - 130 (pajak penghasilan pribadi dengan bantuan keuangan) = 12.546,53 rubel.

Di kolom Pajak penghasilan pribadi yang akan ditransfer pajak hanya jatuh pada bantuan materi dalam jumlah 130 rubel. Pajak penghasilan pribadi atas penghasilan untuk paruh pertama bulan tersebut mengurangi jumlah yang harus dibayar, tetapi belum dianggap dipotong. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa uang muka mengacu pada pendapatan berupa upah, yang tanggal penerimaannya ditentukan masing-masing sebagai hari terakhir bulan akrual, pada saat pembayaran uang muka masih belum ada. fakta penerimaan penghasilan dan alasan untuk pemotongan pajak. Pajak penghasilan pribadi atas penghasilan untuk paruh pertama bulan tersebut akan dipotong setelah pembayaran upah untuk bulan tersebut (lihat, misalnya, Surat Kementerian Keuangan Federasi Rusia 28/10/2016 N 03-04-06 / 63250 , Surat Layanan Pajak Federal Federasi Rusia 15.01.2016 N BS-4- 11/320).

Jumlah pajak penghasilan pribadi dari bantuan materi yang dibayarkan di muka ditransfer oleh organisasi pada hari pembayaran uang muka. Oleh karena itu, tautan Pembayaran upah dan transfer pajak penghasilan pribadi biarkan kotak centang dikokang Pajak tercantum dengan gaji dan menunjukkan data perintah pembayaran - No. 12 tanggal 18 Januari 2019:

Tonton juga solusi video untuk contoh pembayaran di muka:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", maka lihat materi pada topik "Advance":

Jika Anda belum berlangganan:

Setelah berlangganan, Anda akan memiliki akses ke semua materi di 1C ZUP, rekaman siaran pendukung, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang 1C.

Langkah 5. Persetujuan dokumen sebelum perhitungan penggajian

Dalam contoh ujung ke ujung yang kami pertimbangkan, kami harus menyetujui dua dokumen untuk Januari - ini adalah Perjalanan bisnis dan Hadiah .

Dalam dokumen Perjalanan bisnis jumlahnya sudah dihitung, tinggal memeriksa dan menyetujui dokumen dengan mencentang kotak yang sesuai:

Tentang Hadiah, maka perhatian khusus harus diberikan pada penghitungan premi untuk tujuan pajak penghasilan pribadi.

Menurut klarifikasi saat ini dari Layanan Pajak Federal dan Kementerian Keuangan, tanggal penerimaan pendapatan untuk bonus satu kali terkait dengan aktivitas tenaga kerja karyawan, harus ditentukan oleh tanggal pembayarannya. Untuk melakukan ini, dalam program 1C ZUP 3.1 di pengaturan bonus pada tab Pajak, biaya, akuntansi harus dipilih Kode pendapatan – 2002 dan diindikasikan Kategori pendapatan — Pendapatan lain dari pekerjaan:

Dalam hal ini, dokumen Hadiah pajak penghasilan pribadi akan dihitung, yang dari 5.000 rubel. akan:

5.000 (jumlah premium) * 13% = 650 rubel.

Bonus dibayarkan bersama dengan gaji untuk Januari 2019. Tanggal pembayaran gaji yang ditetapkan dalam pengaturan organisasi adalah tanggal 5 setiap bulan pada Februari 2019, jatuh pada hari kerja, oleh karena itu, dalam dokumen Hadiah tidak perlu dibawa Tanggal pembayaran pada tanggal yang lebih awal. Tetap hanya untuk menyetujui dokumen:

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Langkah 6. Memasukkan nilai indikator bulanan dan akumulasi

Jika organisasi menggunakan upah borongan atau akrual, yang hasilnya tergantung pada indikator kinerja yang dicapai oleh karyawan, maka kerja borongan diperlukan dan nilai-nilai indikator tersebut harus dimasukkan melalui jurnal. Data penggajian (Gaji - Data untuk menghitung gaji).

Satu set dokumen di majalah ini, serta penampilan dokumen-dokumen ini ditentukan oleh yang dikonfigurasi di infobase Template masukan (Setting - Masukan template untuk data awal).

Mari kita pertimbangkan untuk memasukkan indikator untuk menghitung upah menggunakan sebuah contoh.

Organisasi membebankan pembayaran tambahan untuk perjalanan karyawan (1.000 rubel untuk setiap perjalanan). Selama sebulan, karyawan melakukan jumlah perjalanan sebagai berikut:

Astrov - 6 perjalanan;

Peony - 5 perjalanan;

Rozanov - 10 perjalanan.

Jenis akrual untuk menghitung biaya tambahan dikonfigurasi sebagai berikut:

Rumus akrual menyediakan perkalian indikator Jumlah perjalanan per bulan pada nilai indikatornya. Akrual akan dilakukan secara otomatis jika seorang karyawan ditentukan Jumlah perjalanan per bulan .

Indikator Jumlah kompensasi untuk 1 perjalanan dikonfigurasi sebagai metrik umum untuk organisasi, yang digunakan di semua bulan setelah nilai dimasukkan:

Untuk memasukkan nilai indikator ini, a Masukkan templat data :

Nilai indikator dimasukkan melalui log Data penggajian dengan entri dokumen Jumlah kompensasi untuk satu perjalanan :

Untuk memperhitungkan jumlah perjalanan untuk setiap karyawan, sebuah indikator dibuat Jumlah perjalanan per bulan , numerik, individu untuk karyawan, dimasukkan pada suatu waktu oleh dokumen entri data untuk perhitungan penggajian:

Untuk memasukkan jumlah perjalanan karyawan, a Masukkan templat data :

Sehingga Anda dapat memasukkan data untuk beberapa karyawan sekaligus pada tab Selain itu kotak centang yang sesuai diatur:

Jumlah perjalanan karyawan dimasukkan melalui jurnal Data penggajian dengan membuat dokumen Perjalanan staf :

Tonton video pemecahan solusi untuk contoh ini:

Jika Anda adalah pelanggan sistem "BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP", lihat materinya

Pada artikel ini, kita akan melihat petunjuk langkah demi langkah tentang mempekerjakan seorang karyawan di 1C Akuntansi 8.3.

Sebelum beralih tidak hanya ke refleksi di 1C: Program akuntansi perekrutan karyawan, tetapi juga ke utama lainnya dokumen kepegawaian, Anda perlu membuat beberapa pengaturan untuk program tersebut.

Buka bagian "Administrasi" dan pilih "Opsi Akuntansi".

Tim kami menyediakan layanan untuk konsultasi, pengaturan dan implementasi 1C.
Anda dapat menghubungi kami melalui telepon +7 499 350 29 00 .
Layanan dan harga dapat dilihat di tautan.
Kami akan dengan senang hati membantu Anda!

Agar kami dapat menggunakan dokumen personalia utama di 1C, cukup memasukkan hanya dua add-on.

Yang pertama terletak di bagian "Pengaturan Umum". Kami akan menunjukkan bahwa akuntansi upah dan gaji, serta catatan personel yang kami butuhkan, harus disimpan dalam program ini. Di bawah, di bagian "Akuntansi personalia", atur kelembapan pada item "Penuh". Pengaya ini akan memberi kami akses ke dokumen SDM dasar, termasuk mempekerjakan karyawan.

Pendaftaran perekrutan karyawan

Membuat karyawan baru

Dalam program 1C: Accounting, sama seperti di 1C: ZUP, ada dua direktori: Karyawan dan Perorangan. Satu orang dapat memiliki karyawan sebanyak ada pekerjaan di perusahaan tertentu, misalnya, pekerjaan utama, pekerjaan paruh waktu, kontrak GPC.

Harus ada hanya satu individu. Entri duplikat dalam direktori ini tidak dapat diterima, karena menurut entri di dalamnya karyawan dikenakan pajak penghasilan pribadi.

perekrutan karyawan

Buka bagian "Gaji dan SDM" dan pilih item "Perekrutan". Jika Anda tidak memiliki item ini, kembalikan satu langkah di atas ke pengaturan awal program.

Di tajuk dokumen baru yang Anda buat, Anda perlu menunjukkan departemen, posisi, dan organisasi tempat Anda mempekerjakan seorang karyawan. Karyawan yang Anda buat sebelumnya juga ditunjukkan di sini.

Secara default, tanggal penerimaan adalah tanggal saat ini, tetapi kita dapat mengedit parameter ini. Masa percobaan dalam bulan dapat dikonfigurasi di bidang yang sesuai. Selanjutnya, Anda perlu menunjukkan jenis pekerjaan, yang dipilih dari daftar drop-down dan dibatasi hingga empat item.

Sekarang yang tersisa hanyalah mengisi persyaratan pekerjaan. Di bagian tabel dengan akrual, Anda dapat menentukan beberapa jenis akrual sekaligus, misalnya, gaji, bonus, dll. Dalam contoh kami, kami hanya menetapkan pembayaran gaji AUP kepada karyawan dalam jumlah 30.000 rubel.

Prosedur untuk menghitung uang muka ditunjukkan di bawah ini: jumlah tetap, atau persentase dari tarif. Di bidang "Ketentuan penerimaan" Anda dapat menentukan teks apa pun.

Dokumen ini akan mulai berlaku setelah selesai, kami akan bergerak melalui daftar informasi yang relevan.

Lihat juga instruksi video untuk mendaftarkan karyawan di staf: